芜湖市眼科医院 2018 年度部门决算

 

目  录

 

第一部分 芜湖市眼科医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市眼科医院 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖市眼科医院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

芜湖市眼科医院 2018 年度部门决算情况

 

 

第一部分 芜湖市眼科医院概况一、部门职责

芜湖市眼科医院是一所集医疗、预防、保健、康复及科研为 一体的三级专科医院。医院开放床位 195 张，牙椅 12 张，层流净

化手术室 5 间。开设眼科、内科 5 个病区。设眼科、内科、口腔科、体检中心、检验科、麻醉科、医学影像科（CT、DR）、B 超室、心电图等诊疗科室。多年来，医院本着“以人为本、质优价廉、一流服务、科技兴院”的办院宗旨，强化专科建设，经过努力医院眼科、口腔科在周边地区享有较高声誉，成为医院的特色科室， 为芜湖乃至皖江地区人民的健康做出贡献。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市眼科医院 2018 年度部门决算包括本级决算，与预算一致。

纳入芜湖市眼科医院 2018 年度部门决算编制范围的本级单位共一个，详细情况见下表：

 

 

 

 

 

 

第二部分 芜湖市眼科医院 2018 年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

公开 01 表

部门：芜湖市眼科医院                    2018 年度                         金额单位：万元

收入		支出
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次
一、财政拨款收入	453.71	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入	7253.42	三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	7237.84
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	163.04
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	7707.13	本年支出合计	7400.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	306.25
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	7707.13	总计	7707.13

          

            注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

收入决算表

 

 

公开 02 表

部门：芜湖市眼科医院                 2018 年度                               金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	7707.13	453.71	0.00	7253.42	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7544.09	453.71	0.00	7090.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7544.09	453.71	0.00	7090.38	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7464.09	373.71	0.00	7090.38	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.04	0.00	0.00	163.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.04	0.00	0.00	163.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.04	0.00	0.00	163.04	0.00	0.00	0.00

 

           注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 

公开 03 表

部门：芜湖市眼科医院                      2018 年度                          金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	7400.88	7320.88	80.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7237.84	7157.84	80.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	7237.84	7157.84	80.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	7157.84	7157.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	163.04	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	163.04	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	163.04	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00

           注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开 04 表

部门：芜湖市眼科医院                        2018 年度                          金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	453.71	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	453.71
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	453.71	本年支出合计	453.71
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	453.71	合计	453.71

           注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换

          成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市眼科医院                          2018 年度                                    金额单位：万元

 

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	453.71	373.71	80.00	453.71	373.71	80
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	453.71	373.71	80.00	453.71	373.71	80	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	453.71	373.71	80.00	453.71	373.71	80	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
21002 01	综合医院	0.00	0.00	0.00	373.71	373.71	0.00	373.71	373.71	0. 00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
21002 99	其他公立医院 支出	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80	80.00	0.00	80	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开 06 表

部门：芜湖市眼科医院                        2018 年度                            金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算 数	科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	373.71	302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资	115.85	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	187.66	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险 费	42.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置 更新
30109	职业年金缴费	18.41	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8.83	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补 偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支 出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基 金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		373.71	公用经费合计

         注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在

         尾差。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开 07 表

部门：芜湖市眼科医院                2018 年度                                   金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
本表无数字

          注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

          注：2018年芜湖市眼科医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

 

 

第三部分 芜湖市眼科医院 2018 年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 7707.13 万元（含用事业基金弥补收支差

额、年初结转和结余）、支出总计 7400.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017 年相比，收入总计增加653.28，增长9.26支出总计增加 888.85 万元，增长 13.65，主要原因：医院业务稳定增长，各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计7707.13 万元，其中：财政拨款收入453.71 万元，占 5.89；事业收入 7253.42 万元，占 94.11；经营收入

0 万元，占 0；其他收入 0 万元，占 0。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7400.88 万元，其中：基本支出 7320.88

万元，占 98.91；项目支出 80 万元，占 1.09；经营支出 0 万元，

占 0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 453.71 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 453.71 万元（含年末财政拨款结转和结

余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 127.81 万元， 上升 39.22，主要原因：2018 年财政拨款中增加弋江区有关部门占编人员经费。

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 453.71 万元，占本年

收入的 5.89。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加

127.81 万元，上升 39.22。主要原因：2018 年财政拨款中增加弋江区有关部门占编人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 453.71 万元，占本年

支出的 6.13。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

127.81  万元，上升 39.22。主要原因：2018 年增加项目支出， 用于医院信息化建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018 年一般公共预算财政拨款支出 460 万元，主要用于以下

方面：医疗卫生与计划生育支出（类）支出 460 万元，占 100。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 460 万元，

支出决算为 453.71 万元，完成年初预算的 98.63。决算数小于预算数的主要原因:2018 年在编人员增资金额预算大于实际增资金额。其中:基本支出 373.71 万元，占 82.37；项目支出 80 万

元，占 17.63。具体情况如下：

 

 

1.    “医疗卫生与计划生育支出”。年初预算为 460 万元，

支出决算为 453.71 万元，完成年初预算的 98.63，决算数小于

预算数的主要原因 2018 年在编人员增资金额大于实际增资金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 453.71 万元，其中人员经费

373.71 万元，主要包括:基本工资 115.85 万元、绩效工资 187.66 万元、机关事业单位基本养老保险费 42.97 万元、职业年金缴费

18.41 万元、其他社会保障缴费 8.83 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度本部门政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，芜湖市眼科医院机关运行经费支出0 万元，比2017 年增加 0 元，增长 0，主要原因是 2018 年无财政拨款机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，芜湖市眼科医院政府采购支出总额 0 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购

 

 

支出总额的 0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，芜湖市眼科医院共有车辆 0 辆，

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车

0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆数不为

0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 11 台（套），单价 100

万以上专用设备 3 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

  1.预算绩效管理工作开展情况

2018 年芜湖市眼科医院没有政府购买服务和建设类项目，所以未展开预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。