第一部分 芜湖市眼科医院概况

一、部门职责

芜湖市眼科医院是一所集医疗、预防、保健、康复及科研为一体的三级专科医院。医院开放床位200张，牙椅12张，层流净化手术室5间。开设眼科、内科4个病区。设眼科、内科、口腔科、体检中心、检验科、麻醉科、医学影像科（CT、DR）、B超室、心电图等诊疗科室。多年来，医院本着“以人为本、质优价廉、一流服务、科技兴院”的办院宗旨，强化专科建设，经过努力医院眼科、口腔科在周边地区享有较高声誉，成为医院的特色科室，为芜湖乃至皖江地区人民的健康做出贡献。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市眼科医院2017年度部门决算包括本级决算，与预算一致。

纳入芜湖市眼科医院2017年度部门决算编制范围的二级单位共一个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市眼科医院

第二部分 芜湖市眼科医院2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：芜湖市眼科医院		2017年度	单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	325.90	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入	6727.95	三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出		6317.17
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		194.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	7053.85	本年支出合计		6512.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配		541.82
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	7053.85	总计		7053.85

注：本表反映本部门、单位年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

								公开02表
部门：芜湖市眼科医院				2017年度				单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7053.85	325.90	0.00	6727.95	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6858.99	325.90	0.00	6533.09	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	6858.99	325.90	0.00	6533.09	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	6858.99	325.90	0.00	6533.09	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	194.86	0.00	0.00	194.86	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	194.86	0.00	0.00	194.86	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	146.59	0.00	0.00	146.59	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	48.27	0.00	0.00	48.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：芜湖市眼科医院				2017年度					单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	6512.03	6512.03	0.00	0.00	0.00		0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6317.17	6317.17	0.00	0.00	0.00		0.00
21002			公立医院	6317.17	6317.17	0.00	0.00	0.00		0.00
2100201			综合医院	6317.17	6317.17	0.00	0.00	0.00		0.00
221			住房保障支出	194.86	194.86	0.00	0.00	0.00		0.00
22102			住房改革支出	194.86	194.86	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201			住房公积金	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00		0.00
2210202			提租补贴	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00		0.00

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：芜湖市眼科医院	2017年度			单位：万元
收入			支出
项 目		决算数	项目（按功能分类）		决算数
一、一般公共预算财政拨款		325.90	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出		325.90
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		325.90	本年支出合计		325.90
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		325.90	合计		325.90

注：本表反映本部门、单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：芜湖市眼科医院							2017年度							单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	325.90	325.90	0.00	325.90	325.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	325.90	325.90	0.00	325.90	325.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	325.90	325.90	0.00	325.90	325.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	0.00	0.00	0.00	325.90	325.90	0.00	325.90	325.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：芜湖市眼科医院				2017年度				单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出	325.90	302		商品和服务支出		310		其他资本性支出
30101	基本工资	125.04	30201		办公费		31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202		印刷费		31002		办公设备购置
30103	奖金		30203		咨询费		31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	22.83	30204		手续费		31005		基础设施建设
30106	伙食补助费		30205		水费		31006		大型修缮
30107	绩效工资	162.73	30206		电费		31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	30207		邮电费		31008		物资储备
30109	职业年金缴费	4.37	30208		取暖费		31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209		物业管理费		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211		差旅费		31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212		因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302	退休费		30213		维修(护)费		31013		公务用车购置
30303	退职（役）费		30214		租赁费		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215		会议费		31020		产权参股
30305	生活补助		30216		培训费		31099		其他资本性支出
30306	救济费		30217		公务接待费		304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218		专用材料费		30401		企业政策性补贴
30308	助学金		30224		被装购置费		30402		事业单位补贴
30309	奖励金		30225		专用燃料费		30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226		劳务费		30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227		委托业务费		307		债务利息支出
30312	提租补贴		30228		工会经费		30701		国内债务付息
30313	购房补贴		30229		福利费		30707		国外债务付息
30314	采暖补贴		30231		公务用车运行维护费		399		其他支出
30315	物业服务补贴		30239		其他交通费用		39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240		税金及附加费用
			30299		其他商品和服务支出
人员经费合计		325.90	公用经费合计
注：本表反映本部门、单位一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

													公开07表
部门：芜湖市眼科医院					2017年度								单位：万元
项目				年初结转和结余				本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余		小计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1		2	3	4	5	6	7	8		9	10
			合计	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

注：本表反映本部门、单位年度政府性基金预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

第三部分 芜湖市眼科医院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7053.85万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计6512.03万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入总计增加768.92，增长12.23%支出总计增加823.47万元，增长14.48%，主要原因：医院业务稳定增长，各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计7053.85万元，其中：财政拨款收入325.90万元，占4.62%；事业收入6727.95万元，占95.38%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计6512.03万元，其中：基本支出6512.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计325.90万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计325.90万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少160.70万元，下降33.03%，主要原因：2016年财政拨款中中央省级财政拨付公立医院改革补助资金较2017年多。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入325.90万元，占本年收入的4.62%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少160.70万元，下降33.03%。主要原因：2016年财政拨款中中央省级财政拨付公立医院改革补助资金较2017年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出:325.90万元，占本年支出的5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少160.70万元，下降49.31%。主要原因：2016年财政项目拨款购买大型医疗设备。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出330万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出330万元，占100%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330万元，支出决算为325.90万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因:预计2017年在编人员增资金额大于实际增资金额。其中:基本支出325.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无数字。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无数字。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无数字。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无数字。

5．医疗卫生与计划生育支出,年初预算为330万元，支出决算为325.90万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因预计2017年在编人员增资金额大于实际增资金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出325.90万元，其中人员经费325.90万元，主要包括：基本工资125.04万元、其他社会保障缴费22.83万元、绩效工资162.73万元、机关事业单位养老保险缴费10.93万元、职业年金缴费4.37万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，芜湖市眼科医院机关运行经费支出0万元，比2016年减少3.60万元，下降100%，主要原因是2017年无财政拨款机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，芜湖市眼科医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，芜湖市眼科医院共有车辆4辆，其中：市级领导干部用车0辆，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备11台（套），单价100万以上专用设备3台。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，芜湖市眼科医院没有政府购买服务和建设类项目，所以未开展预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。