政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、芜湖市眼科医院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计6284.93万元，支出总计5688.56万元.与2015年相比，收入总计增加1215.95万元、增长23.98%，支总计增加1056.25万元、增长22.8%，主要原因：医院业务稳定增长，各项支出增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6284.93万元，其中：财政拨款收入486.60万元，占7.74%；事业收入5798.33万元，占92.26%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5688.56万元，其中：基本支出5488.56万元，占96.49%；项目支出200万元，占3.51%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计486.60万元，支出总计486.60万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加126.32万元，增长35.06%，主要原因是中央省级财政拨付公立医院改革补助资金200万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入486.60万元，占本年收入的7.74%，一般公共预算财政拨款收入增加126.32万元，增长35.06%。主要原因是收到公立医院改革补助资金200万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出486.6万元，占本年支出的8.55%。与2015年相比，财政拨款支出增加126.32万元，增长25.96%。主要原因是采购眼科设备OCT价值217.1万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为520万元，支出决算为486.6万元，完成年初预算的93.57%。其中基本支出286.6万元，占58.89%；项目支出200万元，占41.11%。具体情况如下：

1．“医疗卫生与计划生育支出”。年初预算为261.78万元，支出决算为286.6万元，完成年初预算的109.48%，决算数大于预算数的主要原因是薪级工资调整、社会保障缴费增加使人员支出增加。

     2.“住房保障支出”年初预算为58.23万元，支出决算数位27.02万元，完成年初预算的46.40%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴存比例由20%下调至12%，支出减少。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出286.6万元，其中人员经费283万元，主要包括：基本工资114.63万元、社会保障缴费17.51万元、绩效工资123.84万元、住房公积金12.76万元、提租补贴14.26万元；公用经费3.6万元，主要是公务接待费3.6万元。

(七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度没有政府性基金收入和支出，故金额为0。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度芜湖市眼科医院机关运行经费3.6万元，主要用于公务接待。

（二）政府采购情况。

2016年度芜湖市眼科医院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，芜湖市眼科医院共有车辆4辆，全为业务用车，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上的大型医疗设备2台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，芜湖市眼科医院没有政府购买服务和建设类项目，所以未开展预算绩效评价。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

芜湖市眼科医院2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元