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芜湖市眼科医院2020年部门预算
2020-6-30 13:16:00   阅读次数:7842

 芜湖市眼科医院2020年部门预算

 

20206

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

一、芜湖市眼科医院财政拨款收支总表

二、芜湖市眼科医院一般公共预算支出表

三、芜湖市眼科医院一般公共预算基本支出表

四、芜湖市眼科医院政府性基金预算支出表

五、芜湖市眼科医院国有资本经营预算支出表

六、芜湖市眼科医院部门收支总表

七、芜湖市眼科医院部门收入总表

八、芜湖市眼科医院部门支出总表

九、芜湖市眼科医院政府采购预算表

十、芜湖市眼科医院政府购买服务表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于一般公共预算财政拨款情况说明

三、关于一般公共预算基本支出情况说明

四、关于政府性基金预算支出情况的说明

五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

 

一、主要职能

主要承担常见病、多发病、急危重症、疑难复杂病诊治任务,并在眼科学科技术创新、人才培养等方面发挥引领作用。

二、部门预算单位构成

芜湖市眼科医院2020年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

芜湖市眼科医院

公益二类事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2020年度主要工作任务

2020年医院将坚持以人民健康为中心,把社会效益放在首位,满足群众日益增长的健康需求。继续抓好医疗服务质量,突出内涵建设,强化内部管理,进一步改善就医条件,确保医疗安全。大力推进学科建设,培育特色优势,不断提升医疗服务水平和核心竞争力。医院职工团结一心、鼓足干劲,使医院各项工作再上新水平,再登新台阶。

 


第二部分 部门预算表

 一、芜湖市眼科医院2020年财政拨款收支总表

二、芜湖市眼科医院2020年一般公共预算支出表


三、芜湖市眼科医院2020年一般公共预算基本支出表


四、芜湖市眼科医院2020年政府性基金预算支出表


五、芜湖市眼科医院2020年国有资本经营预算支出表


六、芜湖市眼科医院2020年部门收支总表


七、芜湖市眼科医院2020年部门收入总表
八、芜湖市眼科医院2020年部门支出总表


九、芜湖市眼科医院2020年政府采购预算表


十、芜湖市眼科医院2020年政府购买服务表

第三部分 部门预算情况说明

 

一、关于芜湖市眼科医院 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市眼科医院2020年财政拨款收支总预算 658.92 万元。收入按资金来源分:一般公共预算拨款658.92万元,(无政府性基金预算拨款),收入按资金年度分:当年财政拨款收入658.92万元;支出按功能分类包括:社会保障和就业支出308.92万元、 医疗卫生支出350万元。

二、关于芜湖市眼科医院 2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

芜湖市眼科医院2020年一般公共预算财政拨款658.92万元,比2019年财政拨款预算增加308.92万元,主要是增加了退休人员经费。具体情况如下:

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出308.92万元,占46.88%;医疗卫生与计划生育(类)支出350万元,占53.12%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),2020年财政拨款预算308.92万元,比2019年财政拨款预算增加245.31万元,增长385.65%,主要是2019没有退休人员经费拨款预算。

2、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项)”, 2020年财政拨款预算350万元,与2019年财政拨款预算增加103.59万元,增长42.04%,主要是2020年财政拨款支出未安排其他支出。

三、关于芜湖市眼科医院2020年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖市眼科医院2020年一般公共预算基本支出658.92万元, 其中:人员经费658.92万元,主要包括:基本工资134.07万元、其他工资福利支出215.93、对个人和家庭的补助支出308.92万元。

四、关于芜湖市眼科医院2020年政府性基金预算支出情况的说明

芜湖市眼科医院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于芜湖市眼科医院2020年国有资本经营预算支出情况的说明

芜湖市眼科医院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于芜湖市眼科医院2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,芜湖市眼科医院所有的收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2318.56万元。收入来源为财政拨款收入658.92万元;医院业务收入1659.64万元。支出包括:社会保障和就业支出372.91、医疗卫生支出1777.07万元、住房保障支出168.58万元

七、芜湖市眼科医院2020年收入预算情况的说明

2020年芜湖市眼科医院收入预算2318.56万元,其中:财政拨款收入658.92万元,占28.42%,比2019 年预算拨款增加308.92万元,增加88.26%,增加原因主要是增加了退休人员经费拨款预算;事业收入1659.64万元,占71.58%,比2019年预算拨款减少260.12万元,减少13.55%,减少原因主要是在预算系统中数据均根据基础信息表产生、医院全面预算收入无法填写,部门预算收入只是医院部分预算收入。

八、芜湖市眼科医院2020年支出预算情况的说明

2020年芜湖市眼科医院支出预算2318.56万元,比2020年预算增加48.8万元,增加2.15%,增加原因主要是增加了退休人员经费拨款预算。其中:基本支出 2318.56万元,占 100%,主要用于人员支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“……”项目。

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)实施主体。……

4)起止时间。……

5)项目内容。……

6)年度预算安排。……

7)绩效目标和指标。


2.“……”项目。

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)实施主体。……

4)起止时间。……

5)项目内容。……

6)年度预算安排。……

7)绩效目标和指标。

……

(二)机关运行经费

2020年芜湖市眼科医院没有机关运行经费预算。

(三)政府采购情况

2020年芜湖市眼科医院没有政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况

2020年芜湖市眼科医院没有使用一般公共预算购置车辆等国有资产占有使用情况。

(五)绩效目标设置情况

2020年芜湖市眼科医院没有使用财政资金安排专用项目绩效。

(六)政府购买服务情况

2020年芜湖市眼科医院没有预算项目涉及政府购买服务。

(七)其他重大事项说明2020年芜湖市眼科医院无其他重大事项履行需要说明。

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(五)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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